Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.
|
Dátum |
Druh |
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Hodnota v € |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 28.11.2014 |
F |
770071012 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Vianočné poukážky - dôchodcovia |
1011,84 |
||||||||||
| 28.10.2014 |
F |
20140139 | Meixner-Kalina, s.r.o. | Oprava parkovacích plôch pri cintoríne |
3571,20 |
||||||||||
| 20.10.2014 |
F |
6808842240 | Komunálna poisťovňa | Poistka |
1200,38 |
||||||||||
| 30.09.2014 |
F |
2711409050 | AVE Bratislava, s.r.o. | Komunálny odpad 09/2014 |
1310,11 |
||||||||||
| 16.06.2014 |
F |
3/2014 | Bestland, s.r.o. | Rekonštrukcia chodníkov |
19441,00 |
||||||||||
| 01.07.2014 |
F |
7437810643 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
2192,78 |
||||||||||
| 30.06.2014 |
F |
2711406042 | AVE Bratislava, s.r.o. | Komunálny odpad 06/2014 |
1181,20 |
||||||||||
| 30.04.2014 |
F |
2711404044 | AVE Bratislava, s.r.o. | Komunálny odpad 04/2014 |
1125,15 |
||||||||||
| 09.04.2014 |
F |
05-413/02 | DAPOX, s.r.o. | Oprava cesty |
4729,16 |
||||||||||
| 31.03.2014 |
F |
2711403158 | AVE Bratislava, s.r.o. | Komunálny odpad 03/2014 |
1098,50 |
||||||||||
| 24.03.2014 |
F |
016/2014 | P stav MAX, s.r.o. | Oprava chodníkov |
5552,50 |
||||||||||
| 07.02.2014 |
F |
005/2014 | P stav MAX, s.r.o. | Oprava chodníkov |
10000,00 |
||||||||||
| 01.02.2014 |
F |
6300141295 | SPP, a.s. | Záloha na plyn |
1174,00 |
||||||||||
| 15.01.2014 |
F |
140039 | Fridrich Paľko, s.r.o. | Právne služby |
1178,69 |
||||||||||
| 09.01.2014 |
F |
7437363831 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny |
2192,78 |
||||||||||