Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.
|
|
|||||||||||||||
| 17.12.2012 |
F |
492012 |
Ladislav Bors | Inštalatérske práce |
1198,30 |
||||||||||
| 19.11.2012 |
F |
12010 |
HKH, s.r.o. | Práce na ČOV |
2070,00 |
||||||||||
| 31.10.2012 |
F |
2701210301 |
AVE Bratislava, s.r.o. | Komunálny odpad 10/2012 |
1033,89 |
||||||||||
| 22.10.2012 |
F |
6808842240 |
Komunálna poisťovňa | Poistka |
1200,34 |
||||||||||
| 16.10.2012 |
F |
120218 |
DAISY-ELEKTRO, s.r.o. | Verejné osvetlenie |
1200,00 |
||||||||||
|
23.09.2012 |
F |
322012 |
Ladislav Bors | Inštalatérske práce na ČOV |
1047,34 |
||||||||||
|
24.07.2012 |
F |
7446290111 |
ZSE, a.s. | Vyúčtovanie elektriny za I. polrok 2012 |
3938,57 |
||||||||||
|
21.06.2012 |
F |
2701205283 |
AVE Bratislava, s.r.o. |
Komunály odpad 05/2012 |
1113,58 |
||||||||||
|
09.05.2012 |
F |
1252012 |
Gemini Group, s.r.o. |
Projekt na Eurofondy a stavebný projekt na chodníky |
1800,00 |
||||||||||
|
01.02.2012 |
F |
12003 |
HKH, s.r.o. |
Zateplenie ČOV |
5520,00 |
||||||||||
|
21.01.2012 |
F |
7443093396 |
SPP, a.s. |
Plyn |
1479,46 |
||||||||||